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2025年，贛州發展集團黨委深入貫徹中央及省委、市委關于科學規范開展審計工作的決策部署，認真落實審計署“科學規范提升年”行動要求，聚焦“審計立項、項目實施、問題整改”三大關鍵環節精準發力，以內部審計工作的科學化、規范化水平提升，為集團高質量發展注入強勁動能，保駕護航。

審計立項：錨定戰略，科學布局，提升資源配置效能

作為市屬國有資本投資公司，贛州發展集團黨委審計委員會立足主責主業與戰略定位，于2023年初確立了“提升國有資本投資運營能力、完善內控體系建設、提升公司治理效能”的內審工作總體思路，于2025年初緊密結合上級審計“全覆蓋”要求、集團年度重點工作、重大決策部署及風險防控重點，通過派出審計調研組開展管理層訪談、子公司走訪等多渠道征集意見，按照“戰略重要性”與“審計價值”雙維度進行優先級排序，審慎審議通過年度審計工作計劃。該計劃涵蓋礦業板塊核心子公司全面審計、少數股權管理專項審計等關鍵項目，確保審計資源精準投向集團戰略發展的迫切需求，實現了審計立項與集團發展的同頻共振。

項目實施：嚴控質量，規范流程，夯實審計監督根基

審計質量是審計工作的生命線，直接關乎監督效能與權威。在建章立制層面，集團黨委以健全制度體系為先導，將構建完備的“1+N”審計制度體系作為引領內審工作規范開展的“先手棋”。該體系以《集團內部審計工作制度》為基本綱領，配套《審計現場管理辦法》《審計問題整改工作管理辦法》等多項覆蓋審計全流程的具體制度，為審計工作科學規范開展提供了堅實的制度保障和行動指南。在制度執行層面，進一步壓實審計組長、主審及組員的層級責任，尤其在審計證據獲取的充分性、審計結論定性的準確性、審計法規適用的恰當性、工作底稿編制的規范性以及意見征求反饋的及時性等方面嚴格把關，將質量控制要求無縫嵌入各類審計項目。同時注重發揮審計干部獨立性、專業性優勢，帶領審計干部聚焦逾期項目倒查、重點項目后評價等領域開展配套監督，并不斷優化監督工作流程、評價標準。如2025年上半年，審計部門針對國資監管項目后評價中政府產業基金類項目后評價指標適用性不足的痛點，深入基層調研，系統構建了“產業性”與“經濟性”并重的基金類項目后評價指標體系，為集團科學規范、客觀公正開展項目后評價工作提供了重要依據。

問題整改：從嚴從實，閉環管理，構建長效治理機制

集團黨委深入貫徹落實各級審計委員會《關于加強內部審計工作的意見》精神，將審計整改工作推向縱深，在2025年在常態化開展整改政策標準宣貫、整改進展定期調度及專項檢查的基礎上深度發力，率先在市屬國企中建立起覆蓋審計整改全流程的閉環管理機制，出臺了《贛州發展集團內部審計問題整改工作管理辦法》，建立起審計部門與相關職能部門聯動督導、后續跟蹤檢查、約談問責等多重機制，為凝聚整改合力、壓實各方責任、提升整改質效提供了強有力的制度支撐。

同時，該制度進一步拓展和深化了審計成果運用，除傳統的“將審計結果及整改情況納入績效考核、評先評優及獎懲依據”等運用外，更構建了審計與紀檢、風控等各類監督的貫通協同，以及審計通過制度宣貫、案例分享等形式強化全員合規意識的警示教育機制。如2025年下半年，集團審計針對日常監督發現的子公司內控制度執行偏差問題，不僅通過提示提醒、督促整改、責任認定等方式強化制度剛性約束，更深入剖析問題根源，查找出部分子公司干部職工尤其是新入職員工對內控制度“掌握不透、運用不熟”的癥結在于子公司以往內控制度宣貫工作“重形式、輕實效”。為此，集團審計“對癥下藥”，陸續牽頭組織下屬11家全資控股子公司開展內控制度專題宣貫會10余場，邀請各條線資深業務人士深度解讀制度精髓，引導全員準確把握制度精神與執行要求。

未來，贛州發展集團將持續深化審計工作科學規范發展，不斷完善“1+N”審計工作制度體系，強化審計整改及成果運用，以更高水平的審計監督服務集團戰略目標實現，為集團在高質量發展的道路上行穩致遠提供堅強的審計監督保障、貢獻更多的審計智慧。